1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-609-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-04-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL FERRETERIA ESCUELA MAIPO REQº960221-002 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-102-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 8675,78 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-04-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162201 Remaches ciegos 100 Unidad no definida   REMACHES POP $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700 39121202 Canalización eléctrica 6 Unidad no definida MATERIALES PARA ESCUELA MAIPO CANALETAS DE 3 METROS $ 4.537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.222 $ 27.222 30222010 Depósito terminal 6 Unidad no definida   TERMINALES DE TUBO 75 $ 2.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.708 $ 12.708 31201606 Calafateos 2 Unidad no definida   SILICONAS $ 2.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032

Total Neto	$ 45.662
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.676
TOTAL OC	$ 54.338