1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-615-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ELECTRICO J.I. PARQUE SAN ANDRES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-50-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 46255,31 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-04-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AREGAR Razón Social SOCIEDAD AREVALO Y GARCIA LIMITADA R.U.T. 76.423.206-2 Sucursal AREGAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111510 Lámparas de mesa 2 Unidad no definida JARDIN INFANTIL PARQUE SAN ANDRES LAMPARA DE EMERGENCIA SUNCA MOD SF-268 $ 41.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.194 $ 83.194 39111510 Lámparas de mesa 1 Unidad no definida   LAMPARA ESTANCO 2 X 36 W IP 65 PHILIPS $ 26.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.639 $ 26.639 39101601 ampolletas halógenas 4 Unidad no definida   PROYECTOR AHORRO LED 30W $ 27.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.924 $ 110.924 39101601 ampolletas halógenas 6 Unidad no definida   AMPOLLETA AHORRO ENERGIA 27W TWISTER FRIA $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.692 $ 22.692

Total Neto	$ 243.449
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.255
TOTAL OC	$ 289.704