1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-657-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-04-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA HUEMUL REQ 960218-8 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-102-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 12597 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-04-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162111 Malla 2 Unidad no definida   MALLA HEXAGONAL 50/14 1,50X 25 MTS $ 29.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.822 $ 58.822 27112122 Alicates de chapa metálica 1 Unidad no definida   CHAPA POLI ECONOMICA O SIMILAR $ 7.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.478 $ 7.478

Total Neto	$ 66.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.597
TOTAL OC	$ 78.897