1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-661-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ENSEÑANZA CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO Y NIÑA ESC. ESPECIAL DE LENGUAJE MUNICIPAL "EL CARMEN" REQ°960235-101F<403> Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-32-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002005 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación BAQUEDANO 385 Comuna El Carmen Impuesto 603,44 Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-08-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOS PRODUCTORES Razón Social ENRIQUE LEOPOLDO SALINAS ROGAZY R.U.T. 12.707.438-0 Sucursal LOS PRODUCTORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25132002 Globos de aire caliente 2 Bolsa Globos 50 unidades Retiran desde bodega de proveedor miércoles 12/08/2020 $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.176 $ 3.176

Total Neto	$ 3.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 603
TOTAL OC	$ 3.779