1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-664-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-06-2013 Nombre de la Orden de Compra COLACION ALUMNOS INTEGRACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5615-78-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 4786,29 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-06-2013 Título Descripción ENTREGAR ENTREGAR A LAS 9:00 HRS EN UTP COMUNAL EL JUEVES 20/06/2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA R.U.T. 2.706.385-3 Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 4 Unidad QUEQUE PARA 15 PERSONAS   $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 20 Unidad PAN DE HUEVO   $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.520 $ 3.520 50201707 Sustitutos de Café 1 Tarro NESCAFE GRANDE   $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.025 $ 3.025 50202303 Jugos y néctar concentrados 6 Unidad JUGOS NECTAR 1 1/2 LITRO PIÑA, NARANJA, DURAZNO   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040 14111705 Servilletas de papel 3 Paquete SERVILLETAS   $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 606 $ 606

Total Neto	$ 25.191
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.786
TOTAL OC	$ 29.977