1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-669-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-06-2011 Nombre de la Orden de Compra CELEBRACION DÍA DEL PADRE ESCUELA VERGARA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-51-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 3148,3 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-06-2011 Título Descripción ENTREGAR ENTREGAR EL LUNES 20 DE JUNIO DEL 2011 DIRECTOR ESCUELA VERGARA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA R.U.T. 2.706.385-3 Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 12 Unidad no definida BEBIDAS DESECHABLES COCA COLA 1 1 /2   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 50101636 Fruta estable sin refrigerar 3 Unidad TARROS DE DURAZNOS   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950 50181901 Pan fresco 60 Unidad PAN DE COMPLETO   $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 50131609 Mayonesa 1 Unidad MAYONESA   $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.120 $ 1.120

Total Neto	$ 16.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.148
TOTAL OC	$ 19.718