1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-670-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2013 Nombre de la Orden de Compra TINTAS IMPRESORA STA. EUGENIA LAGOS BELLO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5615-5-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 6379,44 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-06-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CompuOffice Ltda. Razón Social COMPUOFFICE LTDA R.U.T. 78.398.970-0 Sucursal CompuOffice Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 4 Unidad TINTA IMPRESORA ORIGINAL EPSON 140 AMARILLA   $ 8.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.576 $ 33.576

Total Neto	$ 33.576
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.379
TOTAL OC	$ 39.955