1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-698-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2019 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE ESCOLAR MES DE MARZO Y ABRIL ESC. HUEMUL REQ 960218-3728 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999 del sistema SICOGEN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación BAQUEDANO 385 Comuna El Carmen Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLAMIDES ANTONIO Razón Social FLAMIDES ANTONIO VEGA SAEZ R.U.T. 11.912.659-2 Sucursal FLAMIDES ANTONIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101803 Servicios de transporte de vehículos 19 Unidad no definida TRANSPORTE ESCOLAR,ESCUELA HUEMUL MES DE MARZO 2019.   $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 437.000 $ 437.000 78101803 Servicios de transporte de vehículos 21 Unidad no definida TRANSPORTE ESCOLAR,ESCUELA HUEMULMES DE ABRIL 2019.   $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 483.000 $ 483.000

Total Neto	$ 920.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 920.000

Justificación de exención de impuesto