1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-7-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DESECHABLES CEREMONIA DE EGRESO ALUMNOS JARDIN INFANTIL PARQUE SAN ANDRÉS REQ 960306-01 (10) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-32-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación BAQUEDANO 385 Comuna El Carmen Impuesto 834,1 Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-01-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Rossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal Comercial Rossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101902 Platos y cubiertos de servicio 60 Unidad no definida PLATOS DESECHABLES   $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.740 $ 1.740 52121602 Servilletas 5 Unidad no definida SERVILLETAS DE PAPEL 50 UNIDADES ELITE O SIMILAR   $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450 $ 1.450 52151503 Cubertería desechable doméstica 60 Unidad no definida TENEDOR DESECHABLE LO REQUERIDO DEBE SER DESPACHADO DÍA MARTES 07/01/2020 A LAS 14:00 HRS. EN JARDÍN PARQUE SAN ANDRES EN CALLE ISABEL RIQUELME #532. $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200

Total Neto	$ 4.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 834
TOTAL OC	$ 5.224