1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-715-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA SALA CUNA TIA EDITH JANS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-56-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564 Comuna El Carmen Impuesto 13811,1 Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-06-2011 Título Descripción ENTREGAR: ENTREGAR EN DEPARTAMENTO DE EDUCACION SRA. ALEJANDRA FLORES FONO 042-430796 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROVEEDORES INTEGRALES KONATEX Razón Social COMERCIAL MARIANELA ORTEGA VERDUGO E.I.R.L. R.U.T. 76.053.305-K Sucursal PROVEEDORES INTEGRALES KONATEX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 30 Unidad PIEZA DE PINO BRUTO 2 X 3   $ 976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.280 $ 29.280 11121610 Maderas duras 30 Unidad TABLA DE PINO 1 X 4   $ 837,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.110 $ 25.110 30111601 Cemento 6 Unidad BOLSA DE CEMENTO MELON   $ 3.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.300 $ 18.300

Total Neto	$ 72.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.811
TOTAL OC	$ 86.501