1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-717-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA SALA CUNA Y JARDIN TIA EDIT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-56-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 5490,62 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 6 Unidad PLANCHA DE ZINC ACANALADO DE 2,50 X 035   $ 4.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.228 $ 27.228 31162003 Clavos de acabado 1 kilogramo CLAVOS PARA TECHO DE 2 1/2"   $ 1.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.670 $ 1.670

Total Neto	$ 28.898
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.491
TOTAL OC	$ 34.389