1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-717-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ELECTRICO PARA ESCUELA TREHUALEMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE CANCELA ORDEN DE COMPRA Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4157-26-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 32719,9 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-05-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grez y Ulloa S.A. Razón Social GREZ Y ULLOA S.A. R.U.T. 80.432.900-5 Sucursal Grez y Ulloa S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 3 Unidad CAJA ESTANCA 100X100 C/ CONOS   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 39121402 Enchufes eléctricos 10 Unidad ABRAZADERA METALICA 11/4"   $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad ADHESIVO 250 CC C/PINCEL   $ 2.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.130 $ 2.130 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad GAS BUTANO   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800 39121402 Enchufes eléctricos 200 Metro Lineal cable multiflex nº 10 awg   $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.000 $ 118.000 39121402 Enchufes eléctricos 18 Tira TIRA CONDUIT 32 MM X 6 MTS.   $ 2.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.180 $ 45.180

Total Neto	$ 172.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.720
TOTAL OC	$ 204.930