1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-72-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DES. COMPLEMENTARIOS ESC. VIRGEN DEL CARME Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-8-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 5123,92 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Rossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal Comercial Rossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151705 Portas cubiertos o cucharas 500 Unidad no definida   CUCHARAS DESECHABLES $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 52151705 Portas cubiertos o cucharas 500 Unidad no definida   TENEDORES DESECHABLES $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 14111703 Toallas de papel 6 Unidad no definida   TOALLA NOVA $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.968 $ 1.968

Total Neto	$ 26.968
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.124
TOTAL OC	$ 32.092