1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-726-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-08-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA ESCUELA MAIPO REQ 960221-74M20(453) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-14-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación BAQUEDANO 385 Comuna El Carmen Impuesto 5587,14 Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171503 Juegos de cerraduras 2 Unidad no definida CERRADURA SOBREPONER POLI   $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.806 $ 16.806 30181512 Asientos de inodoro 2 Unidad no definida ASIENTO WC TIGRE   $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600

Total Neto	$ 29.406
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.587
TOTAL OC	$ 34.993