1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-727-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2009 Nombre de la Orden de Compra COLACION CAPACITACIÓN COMTUTACION LICEO C-74 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4155-54-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564 Comuna El Carmen Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado El Carmen Razón Social PINTO SOVINO JORGE Y OTRO R.U.T. 50.212.490-0 Sucursal Supermercado El Carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 Unidad AZUCAR AZUCAR $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550 $ 550 50201709 Café instantáneo 1 Unidad NESCAFE 170 GRS. NESCAFE 170 GRS. $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.990 $ 2.990 50181905 Galletas dulces o pastelitos 10 Unidad GALLETAS DULCES GALLETAS DULCES $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500

Total Neto	$ 8.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 8.040

Justificación de exención de impuesto