1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-728-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2014 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS DÍA DEL ALUMNO ESCUELA ELISE MOTTART REQ. 506 (2) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-7-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 1558,57 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-05-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialrossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal comercialrossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121602 Servilletas 13 Unidad no definida   SERVILLETAS DE PAPEL $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.430 $ 1.430 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 13 Unidad no definida DEBEN ESTAR EN EL ESTABLECIMIENTO TODOS ESTOS PRODUCTOS EL 09 DE MAYO DE 2014 A LAS 08 HORAS TIRAS DE VASOS DESECHABLES DE 25 UNIDADES $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.773 $ 6.773

Total Neto	$ 8.203
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.559
TOTAL OC	$ 9.762