1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-744-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-04-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA ESC. ELISE MOTTART REQ. 960 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-21-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 5492,52 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Galón ESMALTE SINTETICO VERDE KIWI   $ 16.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.723 $ 16.723 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad OLEO BLANCO   $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.185 $ 12.185

Total Neto	$ 28.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.493
TOTAL OC	$ 34.401