1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-753-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2015 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR JUNAEB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-90-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 4720,36 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialrossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal comercialrossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 15 Unidad no definida   NECTAR SABORES 1.5 LITRO $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 48101903 Vasos de servicio 10 Unidad no definida   VASOS DESECHABLES PLUMAVIT 25 UNID $ 473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.730 $ 4.730 14111705 Servilletas de papel 8 Unidad no definida   SERVILLETAS DE PAPEL $ 103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824 $ 824 52151704 Cucharas domésticas 150 Unidad no definida   CUCHARAS CHICA DESECHABLES $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750 50181905 Galletas dulces o pastelitos 4 Unidad no definida   GALLETAS SURTIDO HOLANDA $ 735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940

Total Neto	$ 24.844
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.720
TOTAL OC	$ 29.564