1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-770-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PARA ESCUELA LUIS ORTEGA OYARCE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5615-78-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 4569,12 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-07-2013 Título Descripción RETIRAN RETIRAN EL MIERCOLES 10/07/2013 EN LA MAÑANA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA R.U.T. 2.706.385-3 Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131609 Mayonesa 1 Unidad KETCHUP   $ 965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 965 $ 965 50131609 Mayonesa 1 Unidad MAYONESA   $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.120 $ 1.120 50131609 Mayonesa 1 Unidad MOSTAZA   $ 735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 735 $ 735 50202311 Bebidas 4 Unidad BEBIDAS 3 LITROS COCA COLA FANTA SPRITE   $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.548 $ 5.548 50181901 Pan fresco 80 Unidad PAN PISTOLETA   $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 16 Paquete VIANESAS DE 5 UNIDADES CADA UNA   $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.880 $ 8.880

Total Neto	$ 24.048
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.569
TOTAL OC	$ 28.617