1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-771-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PARA ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5615-78-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 9561,75 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-07-2013 Título Descripción ENTREGAR ENTREGAR EL JUEVES 11/07/2013 EN LA MAÑANA ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA R.U.T. 2.706.385-3 Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 120 Unidad PAN PISTOLETA   $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200 50202303 Jugos y néctar concentrados 120 Unidad JUGOS INDIVIDUAL DISTINTO SABOR   $ 173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.760 $ 20.760 50131609 Mayonesa 3 Unidad KETCHUP   $ 965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.895 $ 2.895 50131609 Mayonesa 3 kilogramo MAYONESA   $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 6 kilogramo VIANESAS   $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.110 $ 13.110

Total Neto	$ 50.325
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.562
TOTAL OC	$ 59.887