1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-792-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-07-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES DE JUNIO 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4157-10-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRAMORI Razón Social FRANCISCO REMIGIO MOLINA RIVAS R.U.T. 10.390.211-8 Sucursal FRAMORI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES DE JUNIO 2013 RECORRIDO DIARIO EL BOSQUE EL CARMEN CON FONDOS GESTION 20 DÍAS   $ 40.901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.901 $ 40.901

Total Neto	$ 40.901
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 40.901

Justificación de exención de impuesto