1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-832-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS CELEBRACIÓN DÍA DE LA MAMÁ, ESC. VIRGEN DEL CARMEN, REQ. 960219-2168 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-8-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 19528,2 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-05-2018 Título Descripción Entrega Entregar el día 14.05.2018 a las 12.00 horas en dependencias de Escuela Virgen del Carmen 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA R.U.T. 2.706.385-3 Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101901 Vajillas de servicio 120 Unidad TENEDOR DESECHABLE Entregar el día 14.05.2018 a las 12.00 horas en dependencias de Escuela Virgen del Carmen $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 10152104 Torta de borujo de neem 3 Unidad TORTA ESPECIAL NUEZ 50 PERSONAS   $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000 52121602 Servilletas 3 Paquete SERVILLETAS   $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780 $ 780

Total Neto	$ 102.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.528
TOTAL OC	$ 122.308