1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-853-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-08-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ELECTRICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4155-45-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564 Comuna El Carmen Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electrochillan Ltda. Razón Social ELECTRO CHILLAN LIMITADA R.U.T. 77.663.430-1 Sucursal Electrochillan Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 1 Unidad AUTOMALICO LEGRAND AUTOMALICO LEGRAND $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900 27111704 Enchufes 2 Unidad CHUQUI CHUQUI $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980 27111704 Enchufes 2 Unidad ENCHUFE TRIPLE ENCHUFE TRIPLE $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.380 $ 4.380 27111704 Enchufes 1 Unidad CAJA DERIVACIÓN CAJA DERIVACIÓN $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80 $ 80

Total Neto	$ 9.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 9.340

Justificación de exención de impuesto