1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-855-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-05-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA ESC. MATA REDONDA REQ 960211-283 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-13-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 150209,25 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-05-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 10 Unidad no definida   POLINES IMPREGNADOS DE 2.40 MTS $ 2.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160 31211904 Brochas 4 Unidad no definida   BROCHA DE 1/2 $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.344 31211904 Brochas 3 Unidad no definida   RODILLO ESPONJA 7 CM $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024 31211904 Brochas 4 Unidad no definida   BROCHA 7 CM $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.740 $ 8.740 30111601 Cemento 18 Unidad no definida   CEMENTO $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.076 $ 68.076 11121610 Maderas duras 10 Unidad no definida   TABLAS IMPREGNADA $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.410 $ 29.410 31211904 Brochas 8 Unidad no definida   RODILLO ESPONJA 23 CM $ 1.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.768 $ 12.768 24121802 Latas de pintura o barniz 7 Unidad no definida   TINETA BLANCA HUESO 20 LTS $ 71.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.003 $ 500.003 24121802 Latas de pintura o barniz 10 Unidad no definida   PINTURA VERDE KIWI 3.7 LTS $ 14.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.050 $ 147.050

Total Neto	$ 790.575
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 150.209
TOTAL OC	$ 940.784