1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-862-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL SANTA ELVIR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-60-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 14517,52 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado El Carmen Razón Social PINTO SOVINO JORGE Y OTRO R.U.T. 50.212.490-0 Sucursal Supermercado El Carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 4 Unidad PASTILLA PATO PURIFIC   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400 47131805 Limpiadores de uso general 2 Unidad LIQUIDO PARA PISO POETT 5 LTS.   $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600 14111703 Toallas de papel 8 Unidad TOALLA HUMEDAS   $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.640 $ 6.640 14111704 Papel higiénico 48 Unidad PAPEL CONFORT   $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.520 $ 11.520 12161902 Detergentes surfactantes 6 Unidad CIF EN CREMA   $ 1.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.420 $ 6.420 10191509 Insecticidas 3 Unidad RAID CASA Y JARDIN   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.850 $ 5.850 47121701 Bolsas de basura 10 Unidad BOLSA DE BASURA 50 X 70   $ 327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.270 $ 3.270 47121701 Bolsas de basura 10 Unidad BOLSA DE BASURA 80X110   $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900 12161902 Detergentes surfactantes 1 Unidad QUIX 750 ML   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050 14111705 Servilletas de papel 25 Unidad SERVILLETAS ELITE   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300 47131805 Limpiadores de uso general 4 Unidad LIMPIA VIDRIO   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520 12191501 Solventes aromáticos 5 Unidad DESODORANTE AMBIENTAL   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250 47131803 Desinfectantes domésticos 2 Unidad CLORO 5 LITRO   $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940 12131706 Cerillas 1 Paquete FOSFOROS   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748 $ 748

Total Neto	$ 76.408
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.518
TOTAL OC	$ 90.926