1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-864-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS CELEBRACIÓN DÍA DE LA MAMÁ, ESC. VIRGEN DEL CARMEN, REQ. 960219-2168 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-8-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 3830,59 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Rossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal Comercial Rossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Tarro CAFE TRADICIONAL 170 GRAMOS Entregar el día lunes 14.05.2018 a las 12.00 horas en Escuela Virgen del Carmen $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 70141507 Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar 2 kilogramo AZUCAR IANSA   $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.480 $ 1.480 48101901 Vajillas de servicio 120 Unidad PLATOS DESECHABLES   $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.480 $ 3.480 50202304 Jugos y néctar envasados 12 Botella NECTAR 1.5 LITROS   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.576 $ 9.576 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 5 Tira VASOS PLUMAVIT   $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.625 $ 2.625

Total Neto	$ 20.161
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.831
TOTAL OC	$ 23.992