1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-869-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS DÍA DE LA FAMILIA Y ESTUDIANTES, ESCUELA MAIPO, REQ. 960221-2184 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-8-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 2091,33 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOS PRODUCTORES Razón Social ENRIQUE LEOPOLDO SALINAS ROGAZY R.U.T. 12.707.438-0 Sucursal LOS PRODUCTORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 3 Unidad NECTAR 1.5 LITROS   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024 10121506 Tortas de borujo 1 Unidad TORTA TRASNOCHADA   $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.983 $ 7.983

Total Neto	$ 11.007
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.091
TOTAL OC	$ 13.098