1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-87-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO PARA LICEO C-74 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-38-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564 Comuna El Carmen Impuesto 5776,228 Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado El Carmen Razón Social PINTO SOVINO JORGE Y OTRO R.U.T. 50.212.490-0 Sucursal Supermercado El Carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 13 Unidad CLORO DE 2 LITROS   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.012 $ 12.012 47131805 Limpiadores de uso general 2 Unidad LIMPIA VIDRIOS DE ALUMINIO   $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.780 $ 4.780 52152203 Escobilla con dispensador de jabón 5 Unidad ESCOBILLAS DE ROPA   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050 47131805 Limpiadores de uso general 5 Unidad KLENSO   $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.060 $ 2.059 12191601 Solventes de alcohol 5 Unidad ALCOHOL   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500

Total Neto	$ 30.401
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.776
TOTAL OC	$ 36.177