1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-871-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS JORNADA MOTIVACIONAL ALUMNOS 8° BÁSICO, ESC. VIRGEN DEL CARMEN, REQ. 960219-2186 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-8-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 4806,43 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-05-2018 Título Descripción Entrega Entregar en Escuela Virgen del Carmen el día 18.05.2018 a las 08.00, contacto Yudith Sandoval 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOS PRODUCTORES Razón Social ENRIQUE LEOPOLDO SALINAS ROGAZY R.U.T. 12.707.438-0 Sucursal LOS PRODUCTORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 13 Bolsa PAN MOLDE BLANCO 750 GRAMOS Entregar en Escuela Virgen del Carmen el día 18.05.2018 a las 08.00 $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.669 $ 19.669 50101538 Verduras frescas 2 Unidad PIMENTON ROJO   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588 52151503 Cubertería desechable doméstica 120 Unidad TENEDORES DESECHABLES   $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520 52151503 Cubertería desechable doméstica 120 Unidad CUCHARAS DESECHABLES   $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520

Total Neto	$ 25.297
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.806
TOTAL OC	$ 30.103