1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-873-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS JORNADA MOTIVACIONAL ALUMNOS 8°, ESC. VIRGEN DEL CARMEN REQ. 960219-2186 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-8-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 19855 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-05-2018 Título Descripción Entrega Entregar el día 18.05.2018 a las 08.00 horas en Escuela Virgen del Carmen, contacto Yudith Sandoval 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA R.U.T. 2.706.385-3 Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192109 Papas fritas o galletas tostadas 6 Bolsa PAPAS FRITAS 250 GRAMOS   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 10152104 Torta de borujo de neem 3 Unidad TORTA 50 PERSONAS - 01 TORTA BISCOCHO MERMELADA - 01 TORTA BISCOCHO CHOCOLATE - 01 TORTA NARANJA   $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000 50181905 Galletas dulces o pastelitos 4 Unidad QUEQUES Entregar en Escuela Virgen del Carmen el día 18.05.2018 a las 08.00 $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000

Total Neto	$ 104.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.855
TOTAL OC	$ 124.355