1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-892-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-09-2010 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE ESCOLAR MES DE AGOSTO FRANCISCO MOLINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4157-10-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564 Comuna El Carmen Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRAMORI Razón Social FRANCISCO REMIGIO MOLINA RIVAS R.U.T. 10.390.211-8 Sucursal FRAMORI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de autobuses contratados 1 Unidad EL BOLDO-EL BOSQUE-LABRAÑA-CALLE DAVILA-EL CARMEN MES DE AGOSTO DEL 2010 CON CARGO A LA GESTION   $ 341.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 341.176 $ 341.176

Total Neto	$ 341.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 341.176

Justificación de exención de impuesto