1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-896-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO ESCUELA LAS HORMIGAS SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-38-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564 Comuna El Carmen Impuesto 2080,5 Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado El Carmen Razón Social PINTO SOVINO JORGE Y OTRO R.U.T. 50.212.490-0 Sucursal Supermercado El Carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 24 Unidad CONFORT CONFORT $ 238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.712 $ 5.712 14111703 Toallas de papel 6 Unidad TOALLA NOVA TOALLA NOVA $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.458 $ 1.458 52121602 Servilletas 6 Unidad     $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756 53131608 Jabones 3 Unidad JABON LIQUIDO JABON LIQUIDO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024

Total Neto	$ 10.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.080
TOTAL OC	$ 13.030