1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-896-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE LICEO POLIVALENTE JUVENAL HERNANDEZ JAQUE REQ 960201-70(4045 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-32-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001 del sistema SICOGEN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación BAQUEDANO 385 Comuna El Carmen Impuesto 18833,18 Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Rossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal Comercial Rossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 3 Unidad no definida Torta manjar nuez 50 personas   $ 31.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.400 $ 95.400 50131801 Queso natural 1 Unidad no definida Cafe tradicional 170 gramos   $ 2.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.983 $ 2.983 50193002 Bebidas Infantiles 1 Unidad no definida Kilo de azúcar iansa Lo requerido debe ser despachada el día 10/05/2019 a las 9:00 hrs. en dependencia del DAEM. $ 739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 739 $ 739

Total Neto	$ 99.122
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.833
TOTAL OC	$ 117.955