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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4157-897-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-05-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DESECHABLES CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE LICEO POLIVALENTE JUVENAL HERNANDEZ JAQUE REQ 960201-70(4045 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5615-32-LP18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
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Dirección de Facturación |
BAQUEDANO 385 |
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Comuna |
El Carmen
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Impuesto |
2184,24 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BAQUEDANO 385 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial Rossy |
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Razón Social |
COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA
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R.U.T. |
76.294.620-3 |
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Sucursal |
Comercial Rossy |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50131801
| Queso natural | 150 | Unidad no definida | Platos desechables | |
$ 29,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.350
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$ 4.350
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50193002
| Bebidas Infantiles | 150 | Unidad no definida | Tenedores desechables | Lo requerido debe ser despachada el día 10/05/2019 a las 9:00 hrs. en dependencia del DAEM. |
$ 20,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.000
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$ 3.000
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50201711
| Té instantáneo | 6 | Unidad no definida | Vasos plumavit tira 25 unidades | |
$ 546,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.276
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$ 3.276
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52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 3 | Unidad no definida | Servilletas de papel 50 unidades | |
$ 290,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 870
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$ 870
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Total Neto
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$ 11.496
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.184
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$ 13.680
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.