1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-907-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS CELEBRACION DÍA DEL NÍÑO ESC. VERGARA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-39-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 2369,11 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-08-2013 Título Descripción RETIRAN RETIRAN EL VIERNES 16/08/2013  EN LA MAÑANA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialrossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal comercialrossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 3 Unidad BEBIDAS 3 LITROS COCA COLA   $ 1.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.152 $ 4.152 50201709 Café instantáneo 1 Unidad NESCAFE GRANDE   $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277 50181903 Galletas simples saladas 5 Paquete GALLETAS OBLEAS   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150 50181903 Galletas simples saladas 5 Paquete GALLETAS TRITON   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890

Total Neto	$ 12.469
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.369
TOTAL OC	$ 14.838