1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-922-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-07-2011 Nombre de la Orden de Compra CELEBRACION DÍA DEL NIÑO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-51-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564 Comuna El Carmen Impuesto 1238,8 Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-08-2011 Título Descripción ENTREGAR: ENTREGAR EL MIERCOLES 10 DE AGOSTO DEL 2011 A LAS 11:00 HRS. EN SALA CUNA CONCEJAL EMILIO MARTINEZ 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA R.U.T. 2.706.385-3 Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Dulces con azúcar o sustitutos 1 Caja DULCES CHUBI 24 UNIDADES   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600 Dulces con azúcar o sustitutos 1 Unidad SUPER OCHO 24 UNIDADES   $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 Jugos y néctar envasados 15 Unidad JUGO EN CAJA WATT DE 200 CC DISTINTOS SABOR   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520

Total Neto	$ 6.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.239
TOTAL OC	$ 7.759