1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-927-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-05-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA CENTRO EQUINOTERAPIA REQ 960101-80F Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-21-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 15248,45 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211801 Quita pinturas y eliminadores de barniz 4 Unidad no definida   GOLONES DE BARNIZ INCOLORO 5LTS $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.740 $ 48.740 10152103 Residuo de la linaza 5 Unidad no definida   ACEITE DE LINAZA $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.515 $ 31.515

Total Neto	$ 80.255
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.248
TOTAL OC	$ 95.503