1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-928-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-05-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE FERRETERIA ESC. NAVIDAD, REQ N° 32.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-21-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 20021,82 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121001 Pinturas 10 Unidad PINTURA OLEO TARRO DE 1 LITRO: 2 COLOR CAFE 2 COLOR VERDE 2 COLOR AMARILLO 2 COLOR CELESTE 2 COLOR ROJO   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.820 $ 37.820 60121001 Pinturas 2 Unidad PINTURA OLEO COLOR BLANCO 5 LTS.   $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.370 $ 24.370 11121610 Maderas duras 25 Unidad PALOS 2X2   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 60121001 Pinturas 12 Unidad PINTURA SPRAY VARIADOS COLORES   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.188 $ 22.188

Total Neto	$ 105.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.022
TOTAL OC	$ 125.400