1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-930-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Colaciones comunal futbol IND req 960101-44R(4095) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-32-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001 del sistema SICOGEN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación BAQUEDANO 385 Comuna El Carmen Impuesto 8798,52 Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOS PRODUCTORES Razón Social ENRIQUE LEOPOLDO SALINAS ROGAZY R.U.T. 12.707.438-0 Sucursal LOS PRODUCTORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181903 Galletas simples saladas 102 Unidad no definida Paquete de galletas quaker Lo requerido debe ser despachado el dia miercoles 15 de mayo de 2019 a las 12:30 hrs. estadio municipal $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.988 $ 29.988 50101634 Fruta fresca 102 Unidad no definida Plátanos frescos   $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.320 $ 16.320

Total Neto	$ 46.308
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.799
TOTAL OC	$ 55.107