1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-932-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Colaciones Comunal de Fútbol sub 13 y sub 14 IND req 960101-43R (4094) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-32-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215201001001 del sistema SICOGEN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación BAQUEDANO 385 Comuna El Carmen Impuesto 6443,28 Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA R.U.T. 2.706.385-3 Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Unidad no definida Kg. azúcar iansa o similar   $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820 $ 820 50181903 Galletas simples saladas 99 Unidad no definida Sándwich de queso Lo requerido debe ser despachado el día miércoles 15 de mayo de 2019 a las 8:30 hrs. Escuela Elise Mottart $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700 50221101 Granos de Cereales 1 Unidad no definida Tarro de Nescafe 170 grs.   $ 3.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.392 $ 3.392

Total Neto	$ 33.912
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.443
TOTAL OC	$ 40.355