1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-940-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO INTERNADO LICEO C-74 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-38-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564 Comuna El Carmen Impuesto 2812,57 Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado El Carmen Razón Social PINTO SOVINO JORGE Y OTRO R.U.T. 50.212.490-0 Sucursal Supermercado El Carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 6 Unidad BOLSA DE BASURA BOLSA DE BASURA $ 665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990 47131805 Limpiadores de uso general 2 Unidad LIQUIDO LIMPIADOR DE PISO POETT DE 5 LITRO LIQUIDO LIMPIADOR DE PISO POETT DE 5 LITRO $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400 12141901 Cloro Cl 3 Unidad CLORO DE 5 LITROS CLORO DE 5 LITROS $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.413 $ 4.413

Total Neto	$ 14.803
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.813
TOTAL OC	$ 17.616