1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-945-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-05-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERÍA ESCUELA ELISE MOTTART REQ°960228-11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-21-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010002 del sistema SICOGEN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación BAQUEDANO 385 Comuna El Carmen Impuesto 1564,08 Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 5 Unidad no definida CODOS DE PVC HIDRÁULICO DE 40MM   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680 31231313 Tubería de plástico 2 Unidad SIFÓN DE PVC SANITARIOS   $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024 47121807 Émbolo buzo de desagüe o inodoro 2 Unidad DESAGÜE LAVAPLATOS   $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad TEE PVC HIDRÁULICA DE 40 MM   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504

Total Neto	$ 8.232
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.564
TOTAL OC	$ 9.796