1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-958-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN- ELISE MOTTART REQ 960201-82M20(71-75) 597 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-14-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación BAQUEDANO 385 Comuna El Carmen Impuesto 26128,42 Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 10 Unidad no definida RODILLO ESPONJA 12CM   $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.680 $ 11.680 31211501 Pinturas al esmalte 1 Galón ÓLEO CAFE MORO   $ 14.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.328 $ 14.328 31211501 Pinturas al esmalte 6 Galón ESMALTE ALTO TRAFICO CERESITA AMARILLO   $ 17.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.308 $ 103.308 31211904 Brochas 4 Unidad no definida BROCHA HELA 2"   $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.352 $ 6.352 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 2 Litro DILUYENTE SINTÉTICO   $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850 $ 1.850

Total Neto	$ 137.518
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.128
TOTAL OC	$ 163.646