1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-96-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-01-2010 Nombre de la Orden de Compra BROCHAS Y RODILLOS PARA ESCUELA F-408 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-36-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564 Comuna El Carmen Impuesto 1456,92 Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 6 Unidad BROCHA Nº 3   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024 31211904 Brochas 6 Unidad RODILLOS   $ 774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.644 $ 4.644

Total Neto	$ 7.668
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.457
TOTAL OC	$ 9.125