1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-982-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-08-2011 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE ESCOLAR MES DE JULIO MARCELO JARA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4157-10-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Buses San Vicente Razón Social JOSE MARCELO JARA VEGA R.U.T. 12.730.633-8 Sucursal Buses San Vicente Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de autobuses contratados 1 Unidad TRANSPORTE ESCOLAR MES DE JULIO DEL 2011 LINEA Nº 4 CON PRESUPUESTO SEP   $ 503.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 503.890 $ 503.890

Total Neto	$ 503.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 503.890

Justificación de exención de impuesto