1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-990-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-05-2016 Nombre de la Orden de Compra ESTIMULOS ALUMNOS LICEO C-74 REQ. 960201-55 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-93-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 12996 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-05-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GARAGE PUBLICIDAD Razón Social JORGE CRISTIAN ASTROZA BIZAMA R.U.T. 13.804.389-4 Sucursal GARAGE PUBLICIDAD Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 6 Unidad no definida LOS ARTÍCULOS DEBEN ESTAR EN EL LICEO JHJ EL DÍA 19 DE MAYO 2016. GALVANOS ACRÍLICOS 15*9 CMS CON CAJA $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 49101701 Medallas 12 Unidad no definida LOS ARTÍCULOS DEBEN ESTAR EN EL LICEO JHJ EL DÍA 19 DE MAYO 2016. MEDALLAS $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400

Total Neto	$ 68.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.996
TOTAL OC	$ 81.396