1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-992-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DESECHABLES ESC. V.DEL CARMEN REQº413 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-8-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 1921,47 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-05-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialrossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal comercialrossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104303 Vasos anaeróbicos o accesorios 5 Unidad no definida   VASOS PLUMAVIT TIRA 25 UNIDADES $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.625 $ 2.625 52151503 Cubertería desechable doméstica 120 Unidad no definida   TENEDORES DESECHABLES $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 52121602 Servilletas 3 Unidad no definida   PAQUETES DE SERVILLETAS $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008 43202211 Platos o discos 120 Unidad no definida REQUERIDOS EN ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN EL DIA 18/05/2017 A LAS 10:00 HORAS PLATOS DESECHABLES $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.480 $ 3.480

Total Neto	$ 10.113
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.921
TOTAL OC	$ 12.034