1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4158-12-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-01-2011 Nombre de la Orden de Compra Material de Aseo DESAMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-60-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 8866,92 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado El Carmen Razón Social PINTO SOVINO JORGE Y OTRO R.U.T. 50.212.490-0 Sucursal Supermercado El Carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131801 Limpiadores de suelos 12 Unidad Virutillas Gruesas Virutillas Gruesas $ 579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.948 $ 6.948 53131608 Jabones 15 Unidad Jabon Liquido con Dispensador Jabon Liquido con Dispensador $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 6 Unidad Cera Liquida balde 5 lts, bravo liquida Cera Liquida balde 5 lts, bravo liquida $ 3.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.220 $ 23.220

Total Neto	$ 46.668
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.867
TOTAL OC	$ 55.535