1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4158-122-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-03-2010 Nombre de la Orden de Compra Material de Ferreteria Posta Trehualemu Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 5615-36-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Isabel Riquelme 448 Comuna El Carmen Impuesto 9880,608 Dirección de Envío de la Factura Isabel Riquelme 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-03-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Murallas de fibrocemento 15 Plancha Planchas de Fibrocemento Planchas de Fibrocemento $ 3.467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.005 $ 52.003

Total Neto	$ 52.003
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.881
TOTAL OC	$ 61.884