1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4158-150-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA CAMINATAS PROGRAMA PR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-8-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 47845,8 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialrossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal comercialrossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 39 Unidad AGUA SABORIZADA   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.620 $ 22.620 50202310 Agua mineral 300 Unidad AGUA MINERAL   $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.000 $ 141.000 50221202 Cereales en barra 300 Barra CEREAL EN BARRA   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800 50202304 Jugos y néctar envasados 300 Unidad NÉCTAR INDIVIDUAL SIN SELLO   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400

Total Neto	$ 251.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.846
TOTAL OC	$ 299.666